广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2021年部门预算公开说明

2021-02-26 18:25 来源：广西壮族自治区教育厅

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第一部分：自治区高等学校毕业生就业创业指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成

第二部分：自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分：自治区高等学校毕业生就业创业指导中心概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻国家和自治区高校毕业生就业创业有关政策、法规。

（二）开展有关高校毕业生需求预测、分析、研究，参与制定广西高校毕业生就业创业制度政策。

（三）指导全区高校毕业生就业创业指导服务机构开展工作。

（四）对高校毕业生就业创业工作进行评估核查，对全区高校就业创业指导工作人员进行业务培训。

（五）编写毕业生就业创业指导材料，建立和管理广西高校毕业生就业创业信息网站。

（六）收集、汇总、发布高校毕业生资源信息和社会需求信息。

（七）为高校毕业生和用人单位提供政策咨询和就业推荐服务。

（八）做好毕业生档案管理和传递工作。

（九）建立高校毕业生就业创业市场。

（十）受自治区教育厅委托，审核毕业生资格及毕业生就业方案，办理毕业生就业手续。

（十一）承办自治区教育厅交付的其他工作。

二、机构设置情况

按自治区机关编制委员会《关于自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕115号）规定设立，我中心为相当正处级事业单位。

三、人员构成情况

2021年部门预算编制数为8人，实有事业编制在职人数为7人，无编外在职人员。

第二部分：自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算440.48万元，同比减少10.52万元，同比下降2.33％。收入为一般公共财政预算拨款，支出为教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算440.48万元，同比减少10.52万元，同比下降2.33％。全部为一般公共财政预算拨款440.48万元，占收入总预算100.00%。

2021年收入预算总体减少主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减“三公经费”、会议费、培训费和一般性支出。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出预算440.48万元,同比减少10.52万元，降低2.33%。其中：基本支出预算155.48万元，占支出总预算35.30%，同比增加12.68万元，增长8.88%；项目支出预算285万元，占支出总预算64.70%，同比减少23.20万元，降低7.53%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）205教育支出类科目399.03万元，占支出总预算90.59％，同比减少14.68万元，下降3.55％。

（2）208社会保障和就业支出类科目22.92万元，占支出总预算5.20％，同比增加2.11万元，增长10.14％。

（3）210卫生健康支出类科目7.07万元，占支出总预算1.61％，同比增加1.00万元，增长16.47％。

（4）221住房保障支出类科目11.46万元，占支出总预算2.60％，同比增加1.05万元，增长10.09％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算155.48万元，占一般公共预算拨款支出预算35.30％，同比增加12.68万元，增长8.88％。其中：

工资福利支出预算138.90万元，占基本支出预算89.33％，同比增加12.46万元，增长9.85％。

商品和服务支出预算11.81万元，占基本支出预算7.60％，同比减少0.21万元，下降1.75％。

对个人和家庭的补助支出预算4.77万元，占基本支出预算3.07％，同比增加0.43万元，增长9.91％。

2.项目支出预算。

项目支出预算285万元，占支出总预算64.7％，同比减少23.20万元，下降7.53％。其中：

商品和服务支出预算284.55万元，占项目支出预算的99.84%，同比减少23.65万元，下降7.67%。

资本性支出预算0.45万元，占项目支出预算的0.16%，同比增加0.45万元，增长100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算440.48万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括教育支出399.03万元、社会保障和就业支出22.92万元、卫生健康支出7.07万元、住房保障支出11.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出440.48万元，其中：基本支出155.48万元，项目支出285.00万元。具体支出预算如下：

高等教育285.00万元，全部是项目支出预算。主要用于高等学校毕业生就业业务而发生的项目支出。

其他普通教育114.03万元，全部是基本支出预算。主要用于高校毕业生就业创业指导中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出15.28万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出7.64万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗7.07万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金11.46万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出155.48万元，其中：

人员经费143.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.09万元，（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.09万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，与2020年预算0.09万元持平。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0.09万元，与2020年持平。公务接待费主要用于安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年部门预算没有政府性基金预算支出安排，政府性基金预算支出表为空表。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况。

2021年事业单位相关运行经费预算114.03万元，全部是基本支出预算，同比增加8.52万元，增长8.08％。其中：工资福利支出97.45万元、商品和服务支出11.81万元、对个人和家庭的补助支出4.77万元。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费预算增长原因：一是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。二是新录用人员增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算164.45万元，同比减少140.55万元，下降46.07％。政府集中采购预算4.25万元，占政府采购预算2.58％，同比增长4.25万元，2020年因无集中采购，增长率没有可比性；分散采购预算160.20万元，占政府采购预算97.42％，同比减少144.80万元，下降47.48%，主要原因为政府采购限额提高，列入政府采购的开支减少。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款164.45万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算164.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位无公务用车，2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）政府购买服务预算情况。

我单位2021年部门预算无政府购买服务相关情况。

（五）200万元以上项目预算绩效说明。

我单位2021年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款285.00万元。全部为高校毕业生就业指导专项，285万元，年度绩效目标为完成就业服务采购1次（详见附表九）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育支出（项）：主要用于我单位为高等学校毕业生就业业务而发生的项目支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为我单位职工计缴的住房公积金。