广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分: 广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分: 广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分: 广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心单位概况

一、主要职能

负责全区教育信息化和网络安全事务性工作,参与制订全区教育信息化规划、标准,研究制订教育信息化建设与应用技术方案并组织实施;负责全区教育技术装备建设事务性工作,开展教育技术研究与培训;负责自治区本级教育云管理;承担中国教育电视台广西记者站工作;协助教育厅开展教育新闻宣传工作;为全区中小学勤工俭学工作提供服务。

二、机构设置情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),自治区电化教育馆(广西教育信息化中心)更名为自治区教育技术和信息化中心,是自治区教育厅直属的正处级公益一类事业单位。

三、人员构成及编制情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),核定全额拨款事业编制50名。现实有全额拨款在编在职人员41人,长期聘用人员1人,离退休人员56人。

第二部分 广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

以上各表详见附件。

第三部分: 广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

2022年收入总预算2,980.25万元,比上年减少654.59万元,降低18.01%。收入包括:一般公共财政预算拨款、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算说明

2022年收入总预算2,980.25万元,比上年减少654.59万元,降低18.01%;其中:

一般公共预算拨款2,929.25万元,比上年减少586.59万元,降低16.68%。

政府性基金预算拨款年初未安排预算。

国有资本经营预算拨款年初未安排预算。

纳入财政专户管理的资金收入安排的资金年初未安排预算。

单位资金收入安排的资金51万元。其中:事业收入安排的资金0万元;经营收入安排的资金0万元;其他收入安排的资金51万元,比上年增加1万元,增长2%。

上年结转结余0万元。

收入预算总体减少的原因: 部分教育信息化建设项目由高校负责建设。

三、部门支出预算说明

2022年支出总预算2,980.25万元。其中:基本支出预算1,147.33万元,占支出总预算38.50%,比上年增加151.41万元,增长15.20%;项目支出预算1,832.92万元,占支出总预算61.50%,比上年减少806.00万元,下降30.54%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分五类,其中:

1.教育支出科目2,697.51万元, 占支出总预算90.51%,同比减少686.30万元,降低20.28%。

2. 社会保障和就业支出科目156.35万元,占支出总预算5.25%,同比增加17.53万元,增长12.63%。

3.卫生健康支出科目48.21万元,占支出总预算1.62%,同比增加5.41万元,增长12.64%。

4.住房保障支出科目78.18万元,占支出总预算2.62%,同比增加8.77万元,增长12.63%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1,147.33万元,占支出总预算38.50%,比上年增加151.41万元,增长15.20%。

其中:人员经费预算1,052.55万元,占基本支出预算91.74%,比上年增加145.43万元,增长16.03%。包括:工资福利支出预算949.15万元,占基本支出预算82.73%,比上年增加107.20万元,增长12.73%;对个人和家庭的补助支出预算103.40万元,占基本支出预算9.01%,比上年增加38.23万元,增长58.66%。人员经费支出增加原因:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是对个人和家庭的补助支出因为人员的增加而增加。

公用经费支出(商品和服务支出)预算94.78万元,占基本支出预算8.26%,比上年增加5.98万元,增长6.73%。公用经费增加主要是根据财政厅《关于编制自治区本级部门2022部门预算的通知》(桂财预〔2021〕86号), 人员经费支出增加后工会费按比例增加,退离休人员增加后离退休公用经费按比例增加。

2.项目支出预算

项目支出预算1,832.92万元,占支出总预算61.50%,同比减少806.00万元,降低30.54%。

其中:工资福利支出预算11.00万元,占项目支出预算0.60%,比上年减少1万元,下降10%。

商品和服务支出预算1205.92万元,占项目支出预算65.79%,比上年减少1079万元,下降47.43%。

资本性支出预算616万元,占项目支出预算33.61%,比上年增加262万元,增长74.01%。

项目支出略有减少主要是根据财政厅《关于编制自治区本级部门2022部门预算的通知》(桂财预〔2021〕86号),将以前年度安排在项目支出中的高校生均拨款自治区资金列入基本支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算2,929.25万元,其中:一般公共预算拨款2,929.25万元。支出包括教育支出2,646.51万元、社会保障和就业支出156.35万元、卫生健康支出48.21万元、住房保障支出78.18万元。

五、一般公共预算收入预算说明

2022年一般公共预算收入预算2,929.25万元,比上年减少586.59万元,降低16.68%。

一般公共预算收入预算总体减少的原因是部分教育信息化建设项目由高校负责建设。

六、一般公共预算支出预算说明

2022年一般公共预算支出预算2,929.25万元,比上年减少586.59万元,降低16.68%。其中:基本支出预算1,147.33万元;项目支出预算1,781.92万元。具体支出预算如下:

其他普通教育支出2,646.51万元,其中基本支出864.59万元,主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出1,781.92万元,主要是用于除学前教育、小学教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出104.24万元,全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出52.12万元,全部是基本支出预算。主要用于行政机关(含参公事业单位)和公益一类事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗48.21万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金78.18万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为中心在职职工计缴的住房公积金。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1,147.33万元,其中:

人员经费1,052.55万元,主要是中心的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费94.78万元,主要是中心的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算0.55万元,与上年预算持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.55万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。

九、政府性基金预算情况说明

2022年中心部门预算没有安排政府性基金收入支出预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明。

2022年事业单位运行经费财政拨款预算88.80万元,全部是基本支出预算。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2022年政府采购预算1,294.00万元,其中政府集中采购预算398.40万元(其中货物类0.40万元、服务类398万元),占政府采购预算的30.79%;分散采购预算895.60万元(其中货物类205.60万元、工程类0万元、服务类690万元),占政府采购预算的69.21%。

(三)国有资产占用情况说明。

中心2021年末资产原值合计8839.22万元,其中:土地、房屋及构筑物952.48万元,通用设备5553.08万元,专用设备35.99万元,家具、用具、装具及动植物89.20万元,无形资产2208.47万元。

(四)政府购买服务预算情况。

2022年无政府购买服务预算。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明。

中心2022年部门预算项目有5个,按要求全部列入绩效考核范围,涉及项目预算经费1,832.92万元。重点项目预算绩效目标情况:

1.教育信息化推进工程专项经费(一),项目经费预算782.00万元,年度绩效目标通过运维广西教育数据中心、广西教育专网骨干网、广西教育云大平台,实现基本实现全区中小学宽带网络全覆盖和信息化教学环境全面普及;实现从教育专用资源向教育大资源转变,构建“互联网 ”条件下的人才培养、教育服务和教育治理新模式。

2.教育信息化推进工程专项经费(二),项目经费预算700万元,年度绩效目标通过教育网建设项目、“互联网+教育”大平台建设,进一步巩固自治区层面教育信息化建设硬件基础,为承载教育部和自治区各类教育管理信息系统、教育资源平台提供有力支撑,为我区教育高质量发展提供数字底座。

3.专项业务费,项目经费预算299.92万元,年度绩效目标通过组织全区中小学信息技术与学科教学深度融合优秀课例展示观摩评选活动等一系列活动,促进教育信息化应用,推动教育教学改革。通过设施单位运转保障项目,切实改善职工开展教育信息化工作条件,提升人员队伍专业技术素质,为全区电教装备骨干开展培训,提升全系统骨干水平;做好职工差旅保障、相关项目评审支出保障、第一书记驻村开展乡村振兴工作保障,为单位各项工作业务开展提供必要支持。根据有关规定,发挥党组织、工会、妇委会、共青团等组织作用,开展相关主题活动,提升干部队伍凝聚力。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。