广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年单位预算公开

第一部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心单位概况

一、单位主要职能

负责全区教育信息化和网络安全事务性工作,参与制订全区教育信息化规划、标准,研究制订教育信息化建设与应用技术方案并组织实施;负责全区教育技术装备建设事务性工作,开展教育技术研究与培训;负责自治区本级教育云管理;承担中国教育电视台广西记者站工作;协助教育厅开展教育新闻宣传工作;为全区中小学勤工俭学工作提供服务。

二、机构设置情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),自治区电化教育馆(广西教育信息化中心)更名为自治区教育技术和信息化中心,是自治区教育厅直属的正处级公益一类事业单位。

三、人员构成及编制情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),核定全额拨款事业编制50名。现实有全额拨款在编在职人员40人,长期聘用人员1人,离退休人员56人。

第二部分: 广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算6,702万元,比上年增加3,721.75万元,增长124.88%。收入包括:一般公共财政预算拨款、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算6,702万元,比上年增加3,721.75万元,增长124.88%;其中:

一般公共预算拨款5,901.98万元,占收入总预算88.06%,比上年增加2,972.73万元, 增长101.48%。

政府性基金预算拨款年初未安排预算。

国有资本经营预算拨款年初未安排预算。

纳入财政专户管理的资金收入安排的资金年初未安排预算。

单位资金收入安排的资金58万元,占收入总预算0.87%,比上年增加7万元, 增长13.73%。其中:事业收入安排的资金0万元,;经营收入安排的资金0万元,;其他收入安排的资金58万元。

上年结转结余742.02万元,占收入总预算11.07%,比上年增加742.02万元, 增长100%。

收入预算总体增长的原因: 广西教育信息化数字资源项目3000万元安排在年初预算中,使用历年结余自有经费补充业务费。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算6,702.00万元。其中:基本支出预算1,101.78万元,占支出总预算16.44%,比上年减少45.55万元,降低3.97%;项目支出预算5600.22万元,占支出总预算83.56%,比上年增加3767.30万元,增长205.54%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分五类,其中:

1.教育支出科目6432.38万元,占支出总预算95.98%,比上年增加3734.87万元,增长138.46%。

2. 社会保障和就业支出科目149.10万元,占支出总预算2.22%,比上年减少7.25万元,降低4.64%。

3.卫生健康支出科目45.97万元,占支出总预算0.69%,比上年减少2.24万元,降低4.65%。主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险。

4.住房保障支出科目74.55万元,占支出总预算1.11%,比上年减少3.63万元,降低4.64%。

支出预算总体增加的原因:广西教育信息化数字资源项目3000万元安排在年初预算中,使用历年结余自有经费补充业务费。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1,101.78万元,占支出总预算16.44%,比上年减少45.55万元,降低3.97%。其中:

人员经费预算1,008.41万元, 占基本支出预算91.53%,比上年减少44.14万元,降低4.19%。包括:工资福利支出预算905.42万元,占基本支出预算82.18%,比上年减少43.73万元,降低4.61%;对个人和家庭的补助支出预算102.99万元,占基本支出预算9.35%,比上年减少0.41万元,降低0.40%。人员经费支出降低原因人员调出和绩效工资的降低以及社会保险缴费比例减少。

公用经费支出(商品和服务支出)预算93.37万元,占基本支出预算8.47%,比上年减少1.41万元,降低1.49%。公用经费增加主要是根据财政厅《关于编制自治区本级部门2023部门预算的通知》(桂财预〔2022〕87号), 在职人员减少后公用经费、人员经费支出减少后工会费按比例降低。

2.项目支出预算

项目支出预算5600.22万元,占支出总预算83.56%,比上年增加3767.30万元,增长205.54%。其中:

工资福利支出预算14.00万元,占项目支出预算0.25%,比上年增加3万元,增长27.27%。

商品和服务支出预算5,128.80万元,占项目支出预算91.58%,比上年增加3,922.88万元,增长325.30%。资本性支出预算457.42万元,占项目支出预算8.17%,比上年减少158.58万元,降低25.74%。

项目支出增长的主要原因是广西教育信息化数字资源项目3000万元安排在年初预算中,使用历年结余自有经费补充业务费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算5901.98万元,收入全部为一般公共预算拨款。支出包括教育支出5632.36万元、社会保障和就业支出149.10万元、卫生健康支出45.97万元、住房保障支出74.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算5901.98万元, 比上年增加2972.73万元,比上年增长101.48%。其中:基本支出预算1,101.78万元;项目支出预算4,800.20万元。具体支出预算如下:

其他普通教育支出5,632.36万元,其中:基本支出832.16万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出4,800.20万元,主要是用于除学前教育、小学教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出99.40万元,全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出49.70万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗45.97万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金74.55万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为中心在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1,101.78万元,其中:

人员经费1,008.41万元,主要是中心的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费93.37万元,主要是中心的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.55万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.55万元,与上年持平。公务接待费主要用于安排接待教育部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动必须开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年中心单位预算没有安排政府性基金收入支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年中心单位预算没有安排国有资本经营预算支出预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明。

2023年事业单位运行经费财政拨款预算93.37万元, 全部是基本支出预算。比上年减少1.41万元,降低1.49%。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算4,749.85万元,其中政府集中采购预算564.85万元,占政府采购预算的11.89%,其中:货物类36.85万元、服务类528.00万元;分散采购预算4,185.00万元,占政府采购预算的88.11%,其中:货物类370.00万元、工程类0万元、服务类3,815.00万元。

政府采购资金类型: 一般公共预算拨款4,379.85万元,上年结余收入370.00万元。

(三) 国有资产占用情况说明。

中心2022年末资产原值合计9426.59万元,其中:土地、房屋及构筑物952.48万元,通用设备5627.55万元,专用设备35.99万元,家具、用具、装具及动植物89.20万元,无形资产2721.36万元。

(四) 重点项目预算绩效目标等情况说明。

中心2023年单位预算项目有10个,按要求全部列入绩效考核范围,涉及项目预算经费5,600.22万元。属于财政拨款预算资金项目4个,涉及项目预算经费4,800.20万元。根据预算公开要求,现对2023年所有特定目标类项目、所有对下专项转移支付项目绩效目标予以公开,详见附件表10。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

以上各表详见附件。