广西壮族自治区教育厅2024年部门预算公开

目  录

第一部分:自治区教育厅部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:自治区教育厅2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明  

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)政府购买服务预算情况说明

(五)预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区教育厅2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:自治区教育厅概况

一、主要职能

自治区党委教育工委、自治区教育厅贯彻党中央、自治区党委关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要职责是:

(一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委关于教育工作的决策部署。拟订全区教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育地方性法规草案,组织实施有关教育地方性法规。

(二)负责指导全区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和高校共青团工作。配合做好高等学校领导班子建设工作,按管理权限选派民办高等学校党组织负责人(政府派驻民办高校督导专员)。指导全区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

(三)负责推进全区教育现代化的有关工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革,负责全区教育信息的统计、分析和发布。

(四)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全区教育经费投入情况。指导做好广西在国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

(五)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求,组织审定基础教育地方课程教材,审定中小学用书目录,全面实施素质教育。

(六)负责职业教育的改革与发展工作。组织拟订职业教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指导各地和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。

(七)负责高等教育改革与发展工作,做好深化全区高等学校管理体制机制和“放管服”改革。会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整。拟订高等教育教学和继续教育指导性意见,开展高等教育评估工作。指导全区省部共建学校实施工作。

(八)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(九)负责全区教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。

(十)负责指导高等学校开展自然科学、哲学社会科学研究工作。负责推进一流大学和一流学科建设。组织、指导高等学校参与国家创新体系建设,承担国家、自治区各类科技计划的实施工作。指导高等学校开展科技成果转化、产学研结合和科技创新平台的发展建设等工作。指导高等学校加强学风建设。

(十一)负责各类高等学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作,组织拟订高等教育和中等职业教育招生计划并组织实施。指导高等学校做好学生工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

(十二)负责全区学位管理和研究生教育工作,实施国家学位制度。

(十三)负责全区语言文字工作,拟订全区语言文字工作的政策和规划,指导语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十四)负责全区教育系统对外合作与交流工作。指导汉语国际推广工作。指导、协调来桂留学生管理等工作,统筹管理并指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来桂外籍教师、专家工作。

(十五)负责全区教育信息化工作。拟订全区教育系统信息化规划并协调组织实施。

(十六)负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制定全区民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(十七)指导全区教育督导工作。受自治区人民政府委托,负责对设区市、县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十八)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

(十九)与其他部门的职责分工。高等学校毕业生就业管理的职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由自治区教育厅(自治区党委教育工委)负责。毕业生离校后的就业指导和服务工作,由自治区人力资源和社会保障厅负责。毕业生就业政策由自治区人力资源和社会保障厅牵头,会同自治区教育厅(自治区党委教育工委)等部门拟订。

二、机构设置情况

根据自治区党委、自治区人民政府《关于印发〈广西壮族自治区机构改革方案〉通知》(桂发〔2018〕23号)和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区机构改革实施意见〉通知》(厅发〔2018〕46号)精神,自治区教育厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会(以下简称自治区党委教育工委)为自治区党委的派出机构,与自治区教育厅合署办公,实行一个机构,两块牌子。

自治区教育厅(自治区党委教育工委)共设置28个职能处(部、室),具体为:办公室(行政审批办公室)、教育工委组织部、教育工委统战部、教育工委宣传部(思想政治工作处、共青团高校工委)、政策法规处、发展规划处、人事处、财务处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民族教育与教材处、教师工作处、体育卫生与艺术教育处、科研管理处、高校学生处、学位管理与研究生教育处(自治区学位委员会办公室)、语言文字工作处(自治区语言文字工作委员会办公室)、对外合作与交流处、学校安全稳定工作处、基本建设处、教育信息化管理处、民办教育管理处、校外教育培训监管处、自治区人民政府教育督导委员会办公室、自治区党委教育工作领导小组办公室秘书处、机关党委、离退休人员工作处。

自治区教育厅共有下属预算单位52个(包括:二级预算单位46个,三级预算单位6个),其中:行政单位1个,为广西壮族自治区教育厅本级;事业服务单位1个,为广西壮族自治区教育厅机关服务中心;参公事业单位1个,为广西壮族自治区招生考试院;事业单位49个,详见《预算组成单位情况表》。

预算组成单位情况表

三、人员构成及编制情况

2023年8月,自治区教育厅及所属预算单位人员编制、结构、管理方式等情况如下表:

(一)在职人员及离退休人员情况。具体详见下表:

自治区教育厅本级及所属预算单位人员构成情况表

单位:人

(二)在校学生情况。具体详见下表:

纳入2024年自治区教育厅部门预算编制在校生情况表

单位:人

第二部分:教育厅2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年总收入2,482,540.06万元,总支出2,482,540.06万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加46,215.68万元,增长1.90%。收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年总收入2,482,540.06万元,较上年增加46,215.68万元,增长1.90%;其中:

一般公共预算收入1,182,086.76万元,较上年增加66,145.55万元,增长5.93%。增长的主要原因为:一是编入年初部门预算的教育领域基础能力提升项目资金较上年增加31,000万元。二是本科高校生均拨款经费增加16,548.12万元,主要是受本科招生计划数较上年有所增加等因素的影响。三是提高高职院校生均拨款增加12,883.58万元,一方面由于高职招生计划数增幅较大,另一方面自治区进一步加大对高等职业教育的支持力度,提高高职生均拨款的补助水平。四是编入部门预算的学生资助中央资金增加11,943.92万元,主要是由于学生人数增加导致应征入伍学费补偿或助学贷款代偿、本专科国家助学金、研究生国家助学金增幅较大。五是2023年编入部门预算的外资贷款还本付息项目13,000万元,在2024年改为由财政部门统一编制,抵减了上述增加的一般公共预算。

政府性基金预算收入164万元,较上年减少36万元,下降18%。下降的主要原因为:中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目金额较上年减少。

国有资本经营预算收入0万元,较上年增加0万元,无增长。2024年度与2023年度一致,均未安排。

财政专户管理资金收入841,774.45万元,较上年增加28,332.46万元,增长3.48%,增长的主要原因为:部分高校学费、住宿费较上年略有增长。

单位资金收入310,096.39万元,较上年减少49,106.28万元,下降13.67%。下降的主要原因为:2024年部分高校中长期贷款收入减少。

上年结转结余148,418.46万元,较上年增加879.94万元,增长0.60%。

三、部门支出总体情况说明

2024年总支出2,482,540.06万元,较上年增加46,215.68万元,增长1.90%。其中结转下年支出预算0万元,较上年增加0万元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分五类,其中:

教育支出科目2,411,081.23万元,占本年支出预算97.12%,较上年增加45,895.13万元,增长1.94%。

社会保障和就业支出科目33,595.18万元,占支出总预算1.35%,较上年减少88.38万元,下降0.26%。

卫生健康支出科目21,048.35万元,占支出总预算0.85%,较上年减少增加467.24万元,增长2.27%。

住房保障支出科目16,651.29万元,占支出总预算0.67%,较上年减少22.32万元,下降0.31%。

其他支出科目164万元,占支出总预算0.01%,较上年减少36万元,下降18%,下降的主要原因为:中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目金额较上年减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1,022,805万元,占本年支出预算41.20%,较上年增加328,361.89万元,增长47.28%,具体原因详见以下各项分析。其中:

人员经费预算928,639.70万元,占基本支出预算90.79%,较上年增加324,617.16万元,增长53.74%。其中:工资福利支出预算880,190.58万元,占基本支出预算86.06%,较上年增加317,905.34万元,增长56.54%,增长的主要原因为:从2024年起,高校生均档单位的绩效工资、编外长聘人员经费等人员经费从项目支出改为基本支出编制,因此基本支出中工资福利支出较上年增幅较大;对个人和家庭的补助预算48,449.12万元,占基本支出预算4.74%,较上年增加6,711.82万元,增长16.08%,增长的主要原因为:离退休人员生活补贴标准提高。

公用经费预算94,165.30万元,占基本支出预算9.21%,较上年增加3,744.73万元,增长4.14%。其中:其他商品和服务支出科目预算39,438.17万元,占公用经费预算41.88%。主要列支机关事业单位伙食补助费(在职人员)、离退休公用支出等。

项目支出预算。

项目支出预算1,459,735.06万元,占本年支出预算58.80%,较上年减少282,146.22万元,下降16.20%。下降的主要原因为:一是从2024年起,生均档高校的绩效工资、编外长聘人员经费等人员经费从项目支出改为基本支出编制;二是2023年大批高校获批中长期贷款,相应安排的项目支出增加,2024年无该项支出,因此项目支出预算有所减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入1,182,250.76万元,总支出1,182,250.76万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增加66,109.55万元,增长5.93%,增长的主要原因为:一是编入年初部门预算的教育领域基础能力提升项目资金较上年增加31,000万元。二是本科高校生均拨款经费增加16,548.12万元,主要是受本科招生计划数较上年有所增加等因素的影响。三是提高高职院校生均拨款增加12,883.58万元,一方面由于高职招生计划数增幅较大,另一方面自治区进一步加大对高等职业教育的支持力度,提高高职生均拨款的补助水平。四是编入部门预算的学生资助中央资金增加11,943.92万元,主要是由于学生人数增加导致应征入伍学费补偿或助学贷款代偿、本专科国家助学金、研究生国家助学金增幅较大。五是2023年编入部门预算的外资贷款还本付息项目13,000万元,在2024年改为由财政部门统一编制,抵减了上述增加的一般公共预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1,182,086.76万元,较上年增加66,145.55万元,增长5.93%。增长的主要原因为:一是各单位人员经费增加;二是学生人数增加,教学运行经费、教学发展专项经费及学生资助经费增长;三是由于目前高校建设项目资金缺口大,特别是国家政策调整,专项债券资金不再支持本科高校建设,为落实自治区领导有关指示批示精神,编入年初部门预算的教育领域基础能力提升项目资金较上年增加31,000万元。

按支出功能分类项级科目划分,共分二十五项,其中:

行政运行3,578.34万元,其中基本支出3,558.34万元,主要用于教育厅本级、教育厅机关服务中心、广西招生考试院(参公事业单位)为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出;项目支出20万元,用于教育厅本级2024年公务用车购置。

一般行政管理事务2,857.85万元,全部为项目支出预算。主要用于教育厅厅机关为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

机关服务406.93万元,其中基本支出403.93万元,主要用于为教育行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出3万元,用于教育厅机关服务中心机关事务干部专项培训。

其他教育管理事务支出110万元,全部为项目支出预算。是自治区教育厅为维护学校安全稳定、提高学校安全教育管理队伍能力而发生的学校安全稳定工作经费项目支出。

学前教育3,925.68万元,其中基本支出694.96万元,主要用于广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出3,230.72万元。主要用于广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园、广西医科大学、广西民族大学等幼儿园绩效工资及学前教育发展方面的支出。

小学教育99,477.18万元,其中基本支出880.55万元,主要用于南宁师范大学附属实验学校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出98,596.63万元,主要是桂林理工大学附属小学经费、2024年自治区和中央财政安排的免费教科书专项经费等。

高中教育6,745.28万元,其中基本支出829.68万元,主要用于广西师范大学附属中学根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出5,915.60万元,主要是用于广西师范大学附属中学改扩建和提升、普通高中国家助学金、特殊困难学生免学杂费、普通高中课程改革专项经费等。

高等教育876,862.05万元,其中基本支出314,102.19万元,主要是教育厅所属高等学校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出及绩效工资;项目支出562,759.86万元,主要是用于支持高等教育一流学科建设、专业建设、教学发展、奖助等方面的项目支出。

其他普通教育支出11,364.62万元,其中基本支出2,404.01万元,主要是广西教育技术和信息化中心、广西教育研究院、广西高等学校毕业生就业创业指导中心、广西学生资助管理中心、广西教育杂志社、广西壮族自治区教育质量监测中心、广西教师培训中心、广西民族教育发展中心等根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出及绩效工资;项目支出8,960.61万元,主要是用于除学前教育、小学教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

中等职业教育25,222.63万元,其中基本支出9,257.31万元,主要是广西医科大学附设玉林卫生学校、广西中医药大学附设中医学校、广西艺术学院附属中等艺术学校、广西体育高等专科学校、广西科技大学附属卫生学校、广西幼儿师范高等专科学校、广西银行学校、广西物资学校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出15,965.32万元,主要是用于中等职业教育项目支出。

高等职业教育87,814.86万元,其中基本支出26,900.01万元,主要是广西体育高等专科学校、广西幼儿师范高等专科学校、广西电力职业技术学院、桂林理工大学南宁分校、广西金融职业技术学院、广西物流职业技术学院、广西信息职业技术学院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出60,914.85万元,主要是用于高等职业教育项目支出。

其他职业教育支出250万元,全部为项目支出预算,该项目为职业教育工作成效显著获得国务院激励自治区党委政府给予的专项工作经费奖励,专项用于职业教育管理相关工作。

成人高等教育2,753.32万元,其中基本支出1512.34万元,主要是广西开放大学根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出1,240.98万元,主要是用于成人高等教育项目支出。

其他教育支出106.29万元,全部为基本支出预算,是广西教育考试命题与评价中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

行政单位离退休292.60万元,全部为基本支出预算。主要用于教育厅机关、广西壮族自治区招生考试院按规定安排的退休人员生活补助等人员经费及离退休人员定额公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出22,201.72万元,全部为基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出417.77万元,全部为基本支出预算。主要用于行政机关(含参公事业单位)和公益一类事业单位在职职工单位职业年金费用。

基本公共卫生服务支出30万元,全部为项目支出预算。主要为中央财政基本公共卫生服务项目补助。

重大公共卫生服务支出225万元,全部为项目支出预算。主要用于广西师范大学、桂林理工大学等11所高校的艾滋病防治宣传工作支出及广西医科大学公共卫生人才培养及技能基地建设支出。

行政单位医疗220.93万元,全部为基本支出预算。主要是根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗13,118.70万元,全部为基本支出预算。主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助3,280.28万元,全部为基本支出预算。根据自治区统一规定,非驻邕事业单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

中医(民族医)药专项支出1,089.62万元,全部为项目支出预算。主要用于广西医科大学、广西中医药大学、广西中医药大学附设中医学校中医(民族医)药项目支出。

其他卫生健康支出3,083.83万元,全部为项目支出预算。主要是医药卫生人才队伍建设、医疗服务与保障服务能力提升等其他用于卫生健康方面的支出。

住房公积金16,651.29万元,全部为基本支出预算。是按照国家统一规定,为教育厅机关及所属预算单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出416,832.90万元,较上年减少1,814.94万元,下降0.43%。其中:

人员经费预算383,285.97万元,占基本支出预算91.95%,较上年增加6,788.13万元,增长1.80%。主要是教育厅及所属二、三级预算单位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。其中:工资福利支出预算358,075.24万元,占基本支出预算85.90%,较上年增加6,669.17万元,增长1.90%;对个人和家庭的补助预算25,210.73万元,占基本支出预算6.05%,较上年增加118.96万元,增长0.47%。

公用经费预算33,546.93万元,占基本支出预算8.05%,同比减少8,603.07万元,下降20.41%。主要是教育厅及所属二、三级预算单位的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、日常办公设备购置及专用设备购置支出。公用经费下降的主要原因为:一是高校基本支出生均定额拨款与去年持平,由于人员增加,纳入生均拨款的人员经费增加,导致公用经费减少;二是由于广西教育学院并入南宁师范大学,原在广西教育学院编制的基本支出的定额商品和服务支出项目改为项目支出进行拨付。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算166.13万元,较上年增加94.27万元,增长131.18%,具体如下:

1.因公出国(境)费80万元,较上年增加80万元,增长的主要原因为:2023年根据预算编制要求不纳入年初部门预算。

2.公务接待费13.80万元,较上年减少1.54万元,下降10.04%;下降的主要原因为:根据自治区财政厅相关要求,压减10%的公务接待费。

3.公务用车购置及运行费72.33万元,比上年增加15.81万元,增长27.97%,其中:

公务用车购置费20万元,较上年增加20万元,增长的主要原因为2023年没有安排公务用车购置费,2024年为保障自治区教育厅本级工作需要安排公务用车购置费20万元;

公务用车运行维护费52.33万元,较上年减少4.19万元,下降7.41%。下降的主要原因为:根据自治区财政厅相关要求,压减7.41%的公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算164万元,全部为彩票公益金科目收入。较上年减少36万元,下降18%。下降的主要原因为:广西师范大学、桂林电子科技大学等五所高校的中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目支出减少16万元;2023年安排“2023年‘奔跑吧·少年’儿童青少年主题健身活动经费”20万元,2024年未安排此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年教育厅部门预算没有安排国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年教育厅本级、广西壮族自治区教育厅机关服务中心、广西招生考试院(参公事业单位)机关运行经费财政拨款预算3,578.34万元,全部是基本支出预算。较上年增加113.48万元,增长3.28%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的主要原因是新调进人员,增加了定额公用经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算384,505.62万元,较上年增加42,629.96万元,增长12.47%;增长的主要原因为:一是广西医科大学、广西医科大学附设玉林卫生学校相关教学仪器采购资金需求较去年增加,二是广西中医药大学、广西师范大学等学校房屋建筑类采购资金需求较去年增加。政府集中采购预算62,077.63万元,占政府采购预算16.14%,较上年增加9,221.28万元,增长17.45%;分散采购预算322,427.99万元,占政府采购预算83.86%,较上年增加33,408.69万元,增长11.56%。

货物采购250,584.75万元,占政府采购预算65.17%;工程采购73,079.23万元,占政府采购预算19.01%;服务采购60,841.64万元,占政府采购预算15.82%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算57,171.13万元,面向中小企业预留金额26,449.73万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算320,976.07万元,预留74,463.61万元专门面向中小企业采购,其中:预留34,454.82万元面向小微企业采购。

(三)国有资产占用情况说明

自治区教育厅及所属预算单位房屋期末面积130,680.80万平方米,账面原值2,452,359.04万元,账面净值2,189,225.93万元,其中,办公用房面积93.82万平方米,占房屋面积7.18%;业务用房面积756.34万平方米,占房屋面积57.88%;其他用房面积456.65万平方米,占房屋面积34.94%。从使用状况分析:在用面积1,285.95平方米,占房屋面积98.40%,出租出借面积19.93万平方米,占房屋面积1.52%,待处置0.92万平方米。

自治区教育厅及所属预算单位共有公务车辆编制数353个,实有车辆325辆。其中:轿车139辆、经济型车42辆、旅行越野车72辆、中大型客车67辆、特殊业务用车5辆。

自治区教育厅本级车辆编制数8辆,实有车辆8辆,均为在编公务用车。其中:轿车4辆、旅行越野车4辆。

(四)政府购买服务预算情况说明

2024年政府购买服务预算2,025万元,较上年减少796.10万元,下降28.22%;下降的主要原因为:自治区教育厅本级2023年安排有召开隔一年举办一次的东盟职业教育联展暨论坛对应政府购买服务事项225万元、委托具有资质的第三方评估机构开展学位授权审核评审工作经费90万元、广西教育督导管理信息系统升级及维护购买服务经费120万元、“互联网+教育”大平台建设运营项目监理购买服务经费150万元等,2024年未安排相关预算;普通高中学生综合素质评价因到实施期四年的最后一年,按合同支付价款,购买服务经费较上年减少210万元等。

(五)部门预算项目绩效目标等情况说明

我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目1367个,预算资金1,459,735.06万元;对下转移支付项目30个,预算资金307,023.41万元。绩效目标情况详见报表。

重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称C高等教育学生资助项目,预算资金44,390.58万元,2024年度绩效目标为“2024年12月31日前,对符合资助政策的受奖励学生100%发放国家奖学金、励志奖学金、国家助学金、学费补偿或助学贷款代偿、学费补偿或助学贷款代偿、国家助学金,对符合资助政策的受助学生100%减免学费,受奖励学生及受助学生满意度大于等于90%。”,

设1条数量指标:指标内容“符合条件受奖励比例”,指标值“ =100%”;

设1条质量指标:指标内容“受奖励对象合格率”,指标值“=100%”;

设1条时效指标:指标内容“奖励及时率”,指标值“=100%”;

设8条成本指标:成本指标1.指标内容“本专科国家奖学金奖励标准”,指标值“8000元/年”,成本指标2.指标内容“本专科国家励志奖学金奖励标准”,指标值“5000元/年”,成本指标3.“本专科国家助学金奖励标准”,指标值“一等助学金4300元/年,二等助学金3300元/年,三等2300元/年”,成本指标4.指标内容“服兵役学费补偿或助学贷款代偿受助标准”,指标值“本专科学生补偿或代偿标准最高为12000元/年”,成本指标5.指标内容“直招士官学费补偿或助学贷款代偿受助标准”,指标值“本专科学生补偿或代偿标准最高为16000元/年”,成本指标6.指标内容“退役士兵享受本专科国家助学金受助标准”,指标值“3300元/年”,成本指标7.指标内容“服兵役学生复学学费减免受助标准”,指标值“本专科学生减免标准最高为16000元/年”,成本指标8.指标内容“退役入学学费减免受助标准”,指标值“本专科学生减免标准最高为16000元/年”;

设1条社会效益指标:指标内容“奖励目标人群覆盖率”,指标值“=100%”;设1条满意度指标:指标内容“奖励学生满意度”,指标值“≥90%”;

重点项目二:项目名称C义务教育薄弱环节改善与能力提升工作(补助市县),预算资金44,500万元,2024年度绩效目标为“2024年,计划启动新建学校25所,有序扩大城镇学位供给;支持持续改善农村基本办学条件,稳步提升信息技术应用能力和学校办学能力等学校建设任务。”

设1条数量指标:指标内容“启动新建学校”,指标值“≥25所”;

设1条质量指标:指标内容“项目验收合格率”,指标值“=100%”;

设1条时效指标:指标内容“项目开工率”,指标值“≥80%”;设1条成本指标:指标内容“投入金额 ”,指标值“=44500万元”;

设3条效益指标,其中1条经济效益指标:指标内容“项目可形成资产年限”,指标值“≥50年”;1条社会效益指标:指标内容“大班额比例”,指标值“≤5%”;1条可持续影响指标:指标内容“持续改善学校基本办学条件”,指标值“是”;

设1条满意度指标:指标内容“市县教育行政管理部门相关负责人、项目学校领导、教师、学生和家长综合满意度”,指标值“≥90%”。

重点项目三:C农村义务教育营养改善经费(补助市县),预算资金3000万元,2024年度绩效目标为“每生每天5元,全年按照195天在校时间计算的标准,对13个自治区计划县和18个地方计划县约86万名受益学生(实际受益学生人数以截至2023年底的核定人数为准)给予营养膳食补助,及时、足额下拨营养改善计划补助资金,对学生营养进行科学干预,培养学生科学的营养膳食习惯,改善我区农村学生的营养状况,逐步提高我区农村学生的健康水平。”

设2条数量指标:数量指标1,指标内容“实施营养改善的自治区计划和地方计划县(市、区)数量”,指标值“=31个”,数量指标2,指标内容“自治区计划和地方计划县(市、区)的受益学生人数”,指标值“≥86万人”;

设2条质量指标:质量指标1,指标内容“计划学校食堂食品经营许可持证率”,指标值“=100%”;质量指标2,指标内容“营养改善计划食品安全达标率”,指标值“=100%”;

设1条时效指标:指标内容“营养餐实施时间”,指标值“计划学校正常上课期间”;

设1条成本指标:指标内容“营养改善计划补助标准”,指标值“5元/人·天”;

设2条效益指标:社会效益指标1,指标内容“农村地区学生身体素质”,指标值“提升”;社会效益指标2,指标内容“学校实施营养改善计划县(市、区)覆盖率”,指标值“=100%”;

设1条满意度指标:指标内容“学生满意度”,指标值“≥90%”。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 教育厅2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

以上各表详见下载链接。