广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心概况

一、单位主要职能

宣传贯彻国家、自治区高校毕业生就业创业有关政策法规;为高校毕业生就业提供相关服务;开展有关数据统计、情况分析、需求预测;建立和完善毕业生去向登记、生涯规划指导;指导高校开展相关培训、就业实践和有关项目对接,开展高校毕业生就业创业的调查研究;完成自治区党委教育工委、教育厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

1992年经自治区政府办公厅同意,成立广西壮族自治区高等学校毕业生就业指导中心,与广西壮族自治区高等学校毕业生分配办公室实行一套人员、两块牌子,归口自治区教育厅领导。1996年经自治区编制委员会同意,广西壮族自治区高等学校毕业生分配办公室增挂“广西壮族自治区高等学校毕业生就业指导中心”牌子。根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编〔2019〕115号),2019年8月经自治区党委编办研究并报自治区党委编委同意,广西壮族自治区高等学校毕业生分配办公室(广西壮族自治区高等学校毕业生就业指导中心)更名为广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心,属于正处级全额拨款的公益一类事业单位。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编〔2019〕115号)规定,广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心事业编制8人,实有在职人员5人,国家对事业单位工作人员实行分级分类管理。

第二部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年总收入340.26万元,总支出340.26万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),总收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结转结余。总支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收入和总支出较上年减少3.71万元,下降1.08%,下降的主要原因是有人员调离。

二、单位收入预算情况说明

2024年总收入340.26万元,较上年减少3.71万元,下降1.08%。其中:

一般公共预算拨款收入340.26万元,较上年减少2.75万元,下降0.80%,下降的主要原因是有人员调离。

政府性基金预算拨款年初未安排预算。

国有资本经营预算拨款年初未安排预算。

财政专户管理的资金收入年初未安排预算。

单位资金收入年初未安排预算。

上年结转结余0万元,较上年减少0.96万元,下降100%,下降的主要原因是结转结余资金安排的项目支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年总支出预算340.26万元,较上年减少3.71万元,下降1.08%。其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.205教育支出科目304.82万元,占支出总预算89.58%,较上年增加2.55万元,增长0.84%。

2.208社会保障和就业支出科目19.60万元,占支出总预算5.76%,较上年减少3.46万元,下降15%。

3.210卫生健康支出科目6.04万元,占支出总预算1.78%,较上年减少1.07万元,下降15.05%。

4.221住房保障支出科目9.80万元,占支出总预算2.88%,较上年减少1.73万元,下降15%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算134.26万元,占支出总预算39.46%,较上年减少22.75万元,下降14.49%。其中:

人员经费预算123.26万元,占基本支出预算91.81%,较上年减少21.93万元,下降15.10%,,下降的主要原因是有人员调离。其中:工资福利支出预算119.18万元,占基本支出预算88.77%,较上年减少21.20万元,下降15.10%;对个人和家庭的补助支出预算4.08万元,占基本支出预算3.04%,较上年减少0.73万元,下降15.18%。

公用经费预算10.99万元,占基本支出预算8.19%,较上年减少0.83万元,下降7.02%,下降的主要原因是有人员调离。

2.项目支出预算。

项目支出预算206万元,占支出总预算60.54%,较上年增加19.04万元,增长10.18%,增长的主要原因是增加了广西壮族自治区毕业去向登记系统研发费用。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款总收入340.26万元,收入全部为一般公共预算。总支出340.26万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政拨款总收入和总支出较上年减少2.75万元,下降0.80%,下降的主要原因是有人员调离。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出340.26万元,较上年减少2.75万元,下降0.80%,下降的主要原因是有人员调离。

(一)按支出功能分类项级科目划分,共分五项,其中:

1.其他普通教育304.82万元,占本年支出预算89.58%,较上年增加3.51万元,增长1.16%。其中基本支出98.82万元,主要用于高校毕业生就业创业指导中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出206万元,主要用于高校毕业生就业指导专项业务经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费13.07万元,占本年支出预算3.84%,较上年减少2.30万元,下降14.96%,下降的主要原因是有人员调离。全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费6.53万元,占本年支出预算1.92%,较上年减少1.16万元,下降15.08%,下降的主要原因是有人员调离。全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

4.事业单位医疗6.04万元,占本年支出预算1.78%,较上年减少1.07万元,下降15.05%,下降的主要原因是有人员调离。全部是基本支出预算,根据自治区统一规定,按非参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金9.80万元,占本年支出预算2.88%,较上年减少1.73万元,下降15%,下降的主要原因是有人员调离。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算134.26万元,占本年支出预算39.46%,较上年减少22.75万元,下降14.49%。其中:

人员经费预算123.26万元,占基本支出预算91.81%,较上年减少21.93万元,下降15.10%,下降的主要原因是有人员调离。其中:工资福利支出预算119.18万元,占基本支出预算88.77%,较上年减少21.20万元,下降15.10%;对个人和家庭的补助支出预算4.08万元,占基本支出预算3.04%,较上年减少0.73万元,下降15.18%。

公用经费预算10.99万元,占基本支出预算8.19%,较上年减少0.83万元,下降7.02%,下降的主要原因是有人员调离。

2.项目支出预算。

项目支出预算206万元,占本年支出预算60.54%,较上年增加19.04万元,增长10.18%,增长的主要原因是增加了广西壮族自治区毕业去向登记系统研发费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出134.26万元,较上年减少22.75万元,下降14.49%。其中:

工资福利支出预算119.18万元,占基本支出预算88.77%,较上年减少21.20万元,下降15.10%,下降的主要原因是有人员调离。按经济分类款级科目划分,主要包括:基本工资26.29万元,津贴补贴1.06万元,奖金0.45万元,绩效工资55.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.07万元,职业年金缴费6.53万元,职工基本医疗保险缴费6.04万元,其他社会保障缴费0.57万元,住房公积金9.80万元。

对个人和家庭的补助支出预算4.08万元,占基本支出预算3.04%,较上年减少0.73万元,下降15.18%,下降的主要原因是有人员调离。按经济分类款级科目划分,主要包括:其他对个人和家庭的补助4.08万元。

公用经费(商品和服务支出)支出预算10.99万元,占基本支出预算8.19%,较上年减少0.83万元,下降7.02%,下降的主要原因是有人员调离。按经济分类款级科目划分,主要包括:办公费0.35万元,手续费0.01万元,水费0.04万元,邮电费0.30万元,差旅费3.04万元,维修(护)费0.93万元,会议费0.56万元,培训费0.21万元,公务接待费0.08万元,工会经费1.63万元,福利费0.59万元,其他交通费用0.10万元,其他商品和服务支出3.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元,同口径比2023年减少0.01万元,下降11.11%。其中:

(一)因公出国(境)经费2024年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2024年预算安排0.08万元,较上年减少0.01万元,下降11.11%,下降的主要原因是根据进一步落实过紧日子的相关要求,对公务接待费进行压减。

(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费预算安排情况。

2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算10.99万元,全部是基本支出预算,较上年减少0.83万元,下降7.02%,下降的主要原因是有人员调离,故公用经费减少,则事业单位相关运行经费同步减少。事业单位相关运行经费主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况。

2024年政府采购预算151.30万元,较上年减少34.30万元,下降18.48%,下降的主要原因是印刷费用减少。政府集中采购预算2.30万元,占政府采购预算1.52%,较上年减少3.30万元,下降58.93%;分散采购预算149万元,占政府采购预算98.48%,较上年减少31万元,下降17.22%。

货物采购0万元,占政府采购预算0%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购149万元,占政府采购预算100%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算0万元,面向中小企业预留金额0万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元,预留0万元专门面向中小企业采购,其中:预留0万元面向小微企业采购。

(三)国有资产占用情况说明。

本单位2023年末资产账面原值365.60万元,其中:土地、房屋及构筑物308.41万元,通用设备3.11万元,家具、用具、装具及动植物4.08万元,无形资产50万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年单位预算项目(其他运转类项目)有1个,按要求已全面实施绩效目标管理,预算资金206万元,绩效目标情况详见报表。

项目名称高校毕业生就业指导专项经费,预算资金206万元,2024年度绩效目标为开展一次对广西大学生就业服务中心就业信息咨询服务的单一来源采购,使全区高校毕业生得到充分就业机会,保持我区就业形势总体稳定。

设1条数量指标:指标内容“开展就业信息咨询服务采购项目数量”,指标值“=1项”;

设1条质量指标:指标内容“就业信息咨询服务采购验收合格率”,指标值“=100%”;

设1条时效指标:指标内容“就业信息咨询服务工作完成时限”,指标值“2024年12月前”;

设1条成本指标:指标内容“就业信息咨询服务采购实施成本”,指标值“≤206万元”;

设1条社会效益指标:指标内容“服务成果(报告)采纳率”,指标值“≥90%”;

设1条满意度指标:指标内容“服务对象满意度”,指标值“≥90%”。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年单位预算公开表