广西壮族自治区教育质量监测中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分:广西壮族自治区教育质量监测中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

负责组织开展教育质量监测工作,参与制订教育质量监测标准及指标体系;研究开发教育质量监测工具,为各级开展各类教育质量监测工作提供技术支持和业务指导;分析处理教育质量监测数据,研制监测报告;开展教育监测理论研究、学术交流、咨询服务和培训。

二、机构设置情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)精神,自治区教育技术装备中心更名为自治区教育质量监测中心,为正处级公益一类事业单位。

三、人员构成及编制情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)规定,广西壮族自治区教育质量监测中心全额拨款事业编制13名,另核定后勤服务聘用人员控制数1 名,现实有在职在编人员 10人(后勤服务聘用人员1名)。退休人员1名。广西壮族自治区教育质量监测中心采取扁平化管理,无内设部门。

第二部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1869.18万元,总支出1869.18万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结转结余。总支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收入和总支出较上年减少132.13万元,下降6.60%,下降的主要原因一是落实过紧日子,压减支出;二是自2024年起,租金收入全额上缴财政。不再列入单位自有收支预算管理;三是历年租金收入结余减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1869.18万元,总收入较上年减少132.13万元,下降6.60%。其中:

一般公共预算收入1854.18万元,较上年减少39.54万元,下降2.09%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。

政府性基金预算收入0万元,与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。

财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

单位资金收入0万元,较上年减少16.62万元,下降100%,下降的原因是2024年单位资金收入全部上缴财政。

上年结转结余15万元,同比减少75.97万元,下降83.51%,下降主要原因是历年租金收入结余减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1869.18万元,较上年减少132.13万元,下降6.60%,其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

205教育支出类科目支出1798.31万元,占本年支出预算96.21%,较上年减少138.67万元,下降7.16%,下降主要原因一是2024年使用单位历年租金收入结余安排安全保障运转经费减少;二是落实过紧日子,压减支出。

208社会保障和就业支出类科目支出39.19万元,占本年支出预算2.10%,较上年增加3.62万元,增长10.18%。

210卫生健康支出类科目支出12.08万元,占本年支出预算0.65%,较上年增加1.11万元,增长10.12%。

221住房保障支出类科目支出19.60万元,占本年支出预算1.05%,同比增加1.81万元,增长10.17%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算276.45万元,占本年支出预算14.79%,较上年增加22.53万元,增长8.87%。其中:

人员经费预算246.18万元,占基本支出预算89.05%,较上年增加22.48万元,增长10.05%。其中:工资福利支出预算238.02万元,占基本支出预算86.1%,较上年增加21.74万元,增长10.05%;对个人和家庭的补助预算8.16万元,占基本支出预算2.95%,较上年增加0.74万元,增长9.97%。增长的主要原因是人员正常考核晋薪升级,引起经费变化。

公用经费(商品和服务支出)预算30.27万元,占基本支出预算10.95%,较上年增加0.05万元,增长0.17%,与上年基本持平。

2.项目支出预算。

项目支出预算1592.73万元,占本年支出预算85.21%,较上年减少154.66万元,下降8.85%,下降主要原因是落实过紧日子,压减支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1854.18万元,收入全部为一般公共预算。总支出1854.18万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政拨款总收入和总支出较上年减少39.54万元,下降2.09%,主要原因是落实过紧日子,压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1854.18万元,较上年减少39.54万元,下降2.09%,主要原因是落实过紧日子,压减支出。具体情况为:

(一)按支出功能分类项级科目划分,共分为五项。

1.其他普通教育支出1783.31万元,占本年支出预算95.41%,较上年减少46.08万元,下降2.52%,下降主要原因是落实过紧日子,压减支出。其中:基本支出380.89万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出1577.73万元,主要是用于履职业务项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.13万元,占本年支出预算1.40%,增加2.41万元,较上年增长10.15%。全部为基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出13.06万元,占本年支出预算0.70%,较上年增加1.21万元,增长10.24%。全部为基本支出预算,主要用于事业单位在职职工单位职业年金费用。

4.事业单位医疗支出12.08万元,占本年支出预算0.65%,较上年增加1.11万元,增长10.15%。全部为基本支出预算,主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金支出19.60万元,占本年支出预算1.05%,较上年增加1.81万元,增加10.15%。全部为基本支出预算,主要是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算276.45万元,占本年支出预算14.79%,较上年增加22.53万元,增长8.87%。其中:

人员经费预算246.18万元,占基本支出预算89.05%,较上年增加22.48万元,增长10.05%。其中:工资福利支出预算238.02万元,占基本支出预算86.10%,较上年增加21.74万元,增长10.05%;对个人和家庭的补助预算8.16万元,占基本支出预算2.95%,较上年增加0.74万元,增长9.97%。

公用经费(商品和服务支出)预算30.27万元,占基本支出预算10.95%,较上年增长0.05万元,增长0.17%。

2.项目支出预算1577.73万元,占本年支出预算84.41%,较上年减少62.07万元,下降3.32%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共276.45万元,较上年增加22.53万元,增长8.87%。具体情况为:

工资福利支出预算238.02万元,占基本支出预算86.10%,较上年增加21.74万元,增长10.05%;按经济分类款级科目划分,主要包括:基本工资53.24万元,津贴补贴6.95万元,奖金0.60万元,绩效工资105.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费26.13万元,职业年金缴费13.06万元,职工基本医疗保险缴费12.08万元,其他社会保障缴费1.14万元,住房公积金19.60万元

对个人和家庭的补助预算8.16万元,占基本支出预算2.95%,较上年增加0.74万元,增长9.97%。按经济分类款级科目划分,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出8.16万元。

公用经费项目支出(商品和服务支出)预算 30.27万元,占基本支出预算10.95%,较上年减少0.05万元,下降0.17%。按经济分类款级科目划分,主要包括:商品和服务支出30.27万元,办公费1.80万元,手续费0.10万元,水费0.50万元,电费2.00万元,邮电费0.70万元,差旅费2.00万元,维修(护)费1.50万元,会议费0.98万元,培训费0.36万元,公务接待费0.14万元,劳务费0.76万元,工会经费3.27万元,福利费1.04万元,其他交通费用10.12万元;其他商品和服务支出5.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元,同口径比2023年减少0.01万元,下降6.67%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。具体如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2024年预算安排0.14万元,同比减少0.01万元,下降6.67%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。

(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明。

2024年事业单位运行经费财政拨款预算30.27万元,全部是基本支出预算。比上年增加0.05万元,增长0.17%。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算1516.16万元,同比增加0.36万元,增长0.02%,增长主要原因是印刷费采购项目增加;政府集中采购预算31.16万元,占政府采购预算2.06%,同比增加0.56万元,增长1.83%;分散采购预算1485万元,占政府采购预算97.94%,同比减少0.2万元,下降0.01%。

货物采购0.72万元,占政府采购预算0.05%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购1515.44万元,占政府采购预算99.95%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算0万元,面向中小企业预留金额0万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元,预留0万元专门面向中小企业采购,其中:预留0万元面向小微企业采购。

(三)国有资产占用情况说明。

我单位2023年末资产原值合计179.24万元,其中:土地、房屋及构筑物168.58万元,通用设备9.34万元,家具、用具、装具及动植物1.05万元,无形资产0.27万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共4个项目,预算资金合计1592.73万元,绩效目标情况详见报表。

重点项目预算绩效目标说明

重点项目一:项目名称教育督导专项经费(义务教育质量监测经费),预算资金1485万元。2024年度绩效目标为“组织除国家样本以外的99个县(市、区)参加国家义务教育质量监测,获得数学、体育与健康、心理健康等3个学科监测报告,了解相关学科学业发展水平,以此作为县域义务教育优质均衡发展督导评估重要依据,同时对14个地市列出监测结果问题清单,结合教育教学改革建立长效整改机制,为我区各地提升义务教育质量行政决策提供科学依据。”

设1条数量指标:指标内容“参加国家义务教育质量监测的县(市、区)数量”,指标值“=99个”;

设1条质量指标:指标内容“项目成果验收合格率”,指标值“=100%”;

设1条时效指标:指标内容“工作任务按时完成率”,指标值“=100%”;

设1条成本指标:指标内容“项目支出”,指标值“≤14850000元”;

设1条社会效益指标:指标内容“2024年国家义务教育质量监测覆盖率”,指标值“=100%”;

设1条服务对象满意度指标:指标内容“参与教育质量监测县(市、区)满意度”,指标值“≥90%”。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

以上各表详见下载附件。