广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区教育厅机关服务中心为自治区教育厅机关办公与职工生活提供后勤服务,负责委厅机关及各直属事业单位各项运转维持保障及后勤服务工作,包括小孩统筹、户籍管理、楼宇基础设施维修维护、物业管理、办公用房管理、公有住房管理、节能减排、公务用车保障与管理、公务租车管理、会议服务、公务接待、食堂管理、资产管理、政府采购、文印与收发、通讯保障、机关信息网络建设与服务等工作。

二、机构设置情况

经自治区编制委员会桂编〔2000〕54号批准,成立广西壮族自治区教育厅机关服务中心, 属于正处级全额拨款的公益一类事业单位,设中心主任1人(事业编制),内设有8个科室,包括综合协调科、物业管理科、车辆管理科、会议接待科、工程管理科、资产管理科、文印室、信息中心。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编〔2019〕115号)规定,广西壮族自治区教育厅机关服务中心全额拨款事业编制1名,其中处级领导在职数1名(主任1名),核定后勤服务聘用人员控制数9名,实有在职人员9人(其中使用后勤服务聘用人员控制数8人),退休人员10人,编外聘用人员30人。

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年总收入497.86万元,总支出497.86万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结转结余。总支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收入和总支出较上年减少18.29万元,下降3.54%,下降的主要原因是有人员调动及退休。

二、单位收入总体情况说明

2024年总收入497.86万元,较上年减少18.29万元,下降3.54%。其中:

一般公共预算拨款收入476.87万元,较上年减少5.69万元,下降1.18%,下降的主要原因是有人员调动及退休。

政府性基金预算拨款年初未安排预算。

国有资本经营预算拨款年初未安排预算。

财政专户管理的资金收入年初未安排预算。

其他收入年初未安排预算。

上年结转结余20.99万元,较上年减少12.60万元,下降37.51%,下降的主要原因是结转结余资金安排的项目支出减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年总支出497.86万元,较上年减少18.29万元,下降3.54%。其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.205教育支出科目451.62万元,占支出总预算90.71%,较上年减少13.68万元,下降2.94%。

2.208社会保障和就业支出科目25.57万元,占支出总预算5.14%,较上年减少2.55万元,下降9.07%。

3.210卫生健康支出科目7.88万元,占支出总预算1.58%,较上年减少0.79万元,下降9.11%。

4.221住房保障支出科目12.78万元,占支出总预算2.57%,较上年减少1.28万元,下降9.10%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算473.87万元,占本年支出预算95.18%,较上年减少8.69万元,下降1.80%,其中:

人员经费预算450.31万元,占基本支出预算95.03%,较上年减少7.31万元,下降1.60%。其中:工资福利支出预算429.30万元,占基本支出预算90.59%,较上年减少13.23万元,下降2.99%;下降的主要原因是有人员调动及退休。对个人和家庭的补助支出预算21.01万元,占基本支出预算4.43%,较上年增加5.92万元,增长39.23%,增长的主要原因是退休人员生活补贴支出增加。

公用经费预算23.56万元,占基本支出预算4.97%,较上年减少1.38万元,下降5.53%,下降的主要原因是有人员调动及退休,公用经费则按比例同步减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算23.99万元,占本年支出预算4.82%,较上年减少9.60万元,下降28.58%,下降的主要原因是劳务派遣项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入476.87万元,收入全部为一般公共预算。总支出476.87万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政拨款总收入和总支出较上年减少5.69万元,下降1.18%,下降的主要原因是有人员调动及退休。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出476.87万元,较上年减少5.69万元,下降1.18%,下降的主要原因是有人员调动及退休。

(一)按支出功能分类项级科目划分,共分六项,其中:

1.行政运行23.71万元,占本年支出预算4.97%,较上年增加2.11万元,增长9.77%。全部为基本支出预算,主要为保证本单位日常运转发生的基本支出。

2.机关服务406.93万元,占本年支出预算85.33%,较上年减少3.18万元,下降0.78%。其中基本支出403.93万元,主要用于教育厅机关服务中心为保障日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费;按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。项目支出3万元,主要用于服务中心培养适应机关事务工作实际需要的各类人才,进而提高机关服务中心各项后勤保障服务水平和能力。

3.机关事业单位基本养老保险缴费17.04万元,占本年支出预算3.57%,较上年减少1.71万元,下降9.12%。全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

4.机关事业单位职业年金缴费8.52万元,占本年支出预算1.79%,较上年减少0.85万元,下降9.07%。全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位职业年金费用。

5.事业单位医疗7.88万元,占本年支出预算1.65%,较上年减少0.79万元,下降9.11%。全部是基本支出预算,主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金12.78万元,占本年支出预算2.68%,较上年减少1.28万元,下降9.10%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算473.87万元,占本年支出预算99.37%,较上年减少8.69万元,下降1.80%,其中:

人员经费预算450.31万元,占基本支出预算95.03%,较上年减少7.31万元,下降1.60%。其中:工资福利支出预算429.30万元,占基本支出预算90.59%,较上年减少13.23万元,下降2.99%;下降的主要原因是有人员调动及退休。对个人和家庭的补助支出预算21.01万元,占基本支出预算4.43%,较上年增加5.92万元,增长39.23%,增长的主要原因是退休人员生活补贴支出增加。

公用经费预算23.56万元,占基本支出预算4.97%,较上年减少1.38万元,下降5.53%,下降的主要原因是有人员调动及退休,公用经费则按比例同步减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算3万元,占本年支出预算0.63%,较上年增加3万元,增长的主要原因是服务中心业务经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出473.87万元,较上年减少8.69万元,下降1.80%。其中:

工资福利支出预算429.30万元,占基本支出预算90.59%,较上年减少13.23万元,下降2.99%,下降的主要原因是有人员调动及退休。按经济分类款级科目划分,主要包括:基本工资35.25万元,津贴补贴32.82万元,奖金27.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费17.04万元,职业年金缴费8.52万元,职工基本医疗保险缴费7.88万元,其他社会保障缴费0.75万元,住房公积金12.78万元,其他工资福利支出287万元。

对个人和家庭的补助支出预算21.01万元,占基本支出预算4.43%,较上年增加5.92万元,增长39.23%,增长的主要原因是退休人员生活补贴支出增加。按经济分类款级科目划分,主要包括:退休费15.68万元,其他对个人和家庭的补助5.33万元。

公用经费(商品和服务支出)支出预算23.56万元,占基本支出预算4.97%,较上年减少1.38万元,下降5.53%,下降的主要原因是有人员调动及退休,公用经费则按比例同步减少。按经济分类款级科目划分,主要包括:办公费3万元,邮电费0.89万元,差旅费3万元,维修(护)费0.65万元,会议费0.70万元,培训费0.26万元,公务接待费0.10万元,工会经费2.13万元,福利费0.74万元,其他交通费用7.15万元,其他商品和服务支出4.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元,同口径比2023年减少0.01万元,下降9.09%。其中:

(一)因公出国(境)经费2024年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2024年预算安排0.10万元,比上年减少0.01万元,下降9.09%,下降的主要原因是根据进一步落实过紧日子的相关要求,对公务接待费进行压减。

(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)单位相关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算23.56万元,全部是基本支出预算,较上年减少1.38万元,下降5.53%,下降的主要原因是有人员调动及退休,故公用经费同步减少。机关运行经费主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年单位预算无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明。

我单位2023年末资产账面原值1320.07万元,其中:土地、房屋及构筑物490.88万元,通用设备782.57万元,专用设备6.10万元,家具、用具、装具及动植物20.27万元,无形资产20.25万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年单位预算项目(其他运转类项目)有2个,按要求已全面实施绩效目标管理,预算资金合计23.99万元,绩效目标情况详见报表。

项目名称服务中心专项业务经费,预算资金3万元,2024年度绩效目标为组织员工7人次以上外出参加各类教育培训及学习;组织业务骨干前往至少3个单位开展学习交流;提高业务骨干各方面综合能力,达到内控轮岗制度要求;通过各级各类培训、学习交流,开展多元化的政策理论、职业技能、服务管理等学习交流及教育培训,补足能力弱项和本领短板,培养适应机关事务工作实际需要的各类人才;不断提高机关事务干部队伍政治能力、研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力,打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍;进一步提高我厅各项机关后勤服务保障水平,推进我厅机关事务治理体系和治理能力现代化。

设3条数量指标:数量指标1.指标内容“组织员工外出参加培训学习交流人次数”,指标值“≥7人次”;数量指标2.指标内容“组织业务骨干前往其他单位学习交流次数”,指标值“≥3批次”;数量指标3.指标内容“举办专家实地主题活动次数”,指标值“≥1次”。

设1条质量指标:指标内容“活动方案执行率”,指标值“≥90%”;

设1条时效指标:指标内容“项目完成时间”,指标值“2024年12月31日前”;

设1条成本指标:指标内容“年度项目总支出”,指标值“≤3万元”;

设3条社会效益指标:社会效益指标1.指标内容“外出培训学习学员培训合格率”,指标值“≥90%”;数量指标2.指标内容“外出学习参与率”,指标值“≥90%”;数量指标3.指标内容“专业活动授课参与率”,指标值“≥90%”。

设1条满意度指标:指标内容“机关服务中心员工满意度”,指标值“≥90%”。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):一是主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年单位预算公开表