广西壮族自治区教师培训中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分:自治区教师培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:自治区教师培训中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区教师培训中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:自治区教师培训中心概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区教师培训中心(自治区外语培训中心、自治区普通话培训测试中心)承担全区中小学教师和中等职业学校教师培训相关工作、全区教育系统出国人员外语培训工作和承担组织实施普通话水平测试的有关事务性工作,承担普通话水平测试科学研究和业务培训工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),广西壮族自治区教师培训中心(自治区外语培训中心、自治区普通话培训测试中心)是广西壮族自治区教育厅直属正处级公益二类事业单位。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),核定全额拨款事业编制19名。2023年8月,实有在职在编人员16名,退休人员2名,编制外聘用人员4人。

第二部分: 自治区教师培训中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入4245.90万元,总支出4245.90万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加165.07万元,增长4.05%;总支出较上年增加165.07万元,增长4.05%;收支总体增长的主要原因一是中小学幼儿园教师国家级培训项目收支增加,二是教师培训及其管理业务活动增加事业收支相应增加,三是上年结转结余增加。收入包括:一般公共预算拨款、事业收入、上年结转结余。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入4245.90万元,较上年增加165.07万元,增长4.05%,主要原因一是中小学幼儿园教师国家级培训项目收入增加,二是教师培训及其管理业务活动增加事业收入相应增加,三是上年结转结余增加。其中:

一般公共预算拨款收入3376.50万元,较上年增加95.67万元,增长2.92%,增长的主要原因是中小学幼儿园教师国家级培训项目收入增加。

政府性基金预算收入0万元,与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。

财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

单位资金收入839.40万元,较上年增加39.40万元,增长4.93%,增长的主要原因是教师培训及其管理业务活动增加事业收入相应增加。

上年结转结余30万元,较上年增加30万元,增长的主要原因是按照部门预算编制要求,充分预计单位自筹资金年底结余结转规模并编入部门预算。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出4245.90万元,较上年增加165.07万元,增长4.05%,主要原因一是中小学幼儿园教师国家级培训项目支出增加,二是教师培训及其管理业务活动增加事业支出相应增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.教育支出类4211.28万元,占支出总预算99.18%,较上年增长160.36万元,增长3.96%,支出增加的主要原因是:中小学幼儿园教师国家级培训项目支出增加200.81万元,教师培训及其管理业务活动支出增加39.40万元。

2.社会保障和就业支出类19.14 万元,占支出总预算0.45%,较上年增加2.60万元,增长15.72%,支出增加的主要原因是:有新进在职在编人员,社保随工资基数相应增加。

3.卫生健康支出类5.9万元,占支出总预算0.14%,较上年增加0.80万元,增长15.69%,支出增加的主要原因是:有新进在职在编人员,社保随工资基数相应增加。

4.住房保障支出类9.57万元,占支出总预算0.23%,较上年增加1.30万元,增长15.72%,支出增加的主要原因是:有新进在职在编人员,住房公积金随工资基数相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1.基本支出预算。

基本支出预算204.55万元,占支出总预算4.82%,较上年增加70.44万元,增长52.52%。其中:

人员经费预算178.82万,占基本支出87.42%,同比增加69.77万元,增长63.98%,增长的主要原因一是编外人员经费从项目支出划转至基本支出,二是在职在编员工增加2人,工资福利及社保等相应增加。其中:工资福利支出预算171.42万元,占基本支出预算83.80%,同比增加68.43万元,增长66.44%,对个人和家庭的补助预算7.40万元,占基本支出预算3.62%,同比增加1.34万元,增长22.11%。

公用经费(商品和服务支出)预算25.73万元,占基本支出预算12.58%,同比增加0.67万元,增长2.67%。其中:其他商品和服务支出科目预算8.15万元,占公用经费预算31.68%,具体支出:在职在编人员伙食补助费6.4万元,乡村振兴工作队员伙食补贴1.5万元,退休公用支出0.25万元。

2.项目支出预算

项目支出预算4041.35万元,占支出总预算95.18%,较上年增加94.63万元,增长2.40%。增长的主要原因是中小学幼儿园教师国家级培训项目支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入3376.50万元,总支出3376.50万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增加95.67万元,增长2.92%;财政拨款总支出较上年增加95.67万元,增长2.92%。增长的主要原因是中小学幼儿园教师国家级培训项目收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共3376.50万元,较上年增加95.67万元,增长2.92%,增长的主要原因是中小学幼儿园教师国家级培训项目收支增加。

按支出功能分类项级科目划分,共分六项,其中:

小学教育1788.81万元,较上年增加1788.81万元,增加的主要原因是中小学幼儿园教师国家级培训项目支出从“其他普通教育支出”项级科目调整至“小学教育”项级科目。

其他普通教育支出349.07万元,较上年减少2907.36万元,减少89.28%,减少的主要原因一是中小学幼儿园教师国家级培训项目支出从“其他普通教育支出”项级科目调整至“小学教育”项级科目,二是职业院校教师素质提高计划项目支出从“其他普通教育支出”项级科目调整至“中等职业教育”项级科目。

中等职业教育1210.38万元,较上年增加1210.38万元,增加的主要原因是职业院校教师素质提高计划项目支出从“其他普通教育支出”项级科目调整至“中等职业教育”项级科目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元,较上年增加1.73万元,增长15.68%。增长的主要原因是有新进在职在编人员,基本养老保险缴费随工资基数相应增加。

事业单位医疗5.90万元,较上年增加0.8万元,增长15.69%,增长的主要原因是有新进在职在编人员,事业单位医疗随工资基数相应增加。

住房公积金9.57万元,较上年增加1.3万元,增长15.72%,增长的主要原因是有新进在职在编人员,住房公积金随工资基数相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共184.63万元,较上年增加67.52万元,增长57.48%。增长主要原因一是编外人员经费从项目支出划转至基本支出,二是在职在编员工增加2人,工资福利及社保等相应增加。其中:工资福利支出预算160.78万元,占基本支出预算87.08%,同比增加66.98万元,增长71.41%;对个人和家庭的补助预算4.52万元,占基本支出预算2.45%,同比增加0.54万元,增长13.57%。公用经费项目支出(商品和服务支出)预算 19.33万元,占基本支出预算10.47%,同比减少0.13万元,下降0.67%

按经济分类款级科目划分,具体包括以下内容:基本工资78.90万元,津贴补贴0.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.76万元,职工基本医疗保险缴费5.90万元,其他社会保障缴费0.56万元,住房公积金9.57万元,其他工资福利支出52.21万元,办公费3万元,印刷费0.8万元,邮电费1.5万元,差旅费3.56万元,维修(护)费1.2万元,会议费1.34万元,培训费0.49万元,公务接待费0.19万元,劳务费1万元,工会经费1.6万元,福利费1.41万元,其他交通费用1.5万元,其他商品和服务支出1.75万元,退休费0.53万元,其他对个人和家庭的补助支出3.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元,同口径比2023年减少0.02万元,下降9.52%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2024年预算0.19万元,比上年减少0.02万元,下降9.52%,减少的主要原因是落实过“紧日子”要求,压减公务接待费。

(三)公务用车购置费2024年预算0万元,与上年持平。

(四)公务用车运行维护费2024年预算0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2024年事业单位运行经费预算19.33万元,全部是基本支出预算。较上年减少0.13万元,下降0.67%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少的主要原因是落实过“紧日子”要求,压减一般性支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额3007.03万元,较上年增加35.23万元,增长1.19%。增长主要原因是中小学幼儿园教师国家级培训计划项目增加经费。其中:政府集中采购预算7.84万元,占政府采购预算的0.26%,较上年增加6.04万元,增长335.56%;分散采购预算2999.19万元,占政府采购预算的99.74%,较上年增加29.19万元,增长0.98%。

货物采购5.64万元,占政府采购预算0.19%;服务采购3001.39万元,占政府采购预算99.81%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算0.67万元,面向中小企业预留金额0.67万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元,预留0万元专门面向中小企业采购,其中:预留0万元面向小微企业采购。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款3006.03万元,单位资金1万元。

(三)国有资产占用情况说明

2024年单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值10万元以上大型设备0台。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一:项目名称中小学幼儿园教师国家级培训计划,预算资金1788.81万元,2024年度绩效目标为“目标1.计划培训中小学幼儿园教师、校(园)长不少于11000人次;目标2.示范引领全区教师全员培训,完善教师发展机构体系,建强县级教师发展机构及培训者、教研员队伍。”

设1条数量指标:指标内容“培训中小学幼儿园教师、校(园)长人数”,指标值“ ≥11000人次”;

设1条质量指标:指标内容“结业率”,指标值“≥90%”;

设1条时效指标:指标内容“培训计划执行率”,指标值“≥90%”;

设8条成本指标:成本指标1.指标内容“区内集中培训人均培训成本”,指标值“≤400元/人/天”;成本指标2.指标内容“网络研修培训成本”,指标值“≤3元/人/学时”;成本指标3.指标内容“区外集中培训人均培训成本(北上广深地区)”,指标值“≤550元/人/天”;成本指标4.指标内容“区外集中培训人均成本”,指标值“≤450元/人/天”;成本指标5.指标内容“跟岗研修培训人均成本”,指标值“≤350元/人/天”;成本指标6.指标内容“跟岗研修培训人均成本(北上广深地区)”,指标值“≤450元/人/天”;成本指标7.指标内容“送教下乡培训人均成本”,指标值“≤320元/人/天”;成本指标8.指标内容“校本研修培训人均成本”,指标值“≤150元/人/天”。

设1条社会效益指标:指标内容“参训教师教育教学水平”,指标值“逐步提高”;

设1条满意度指标:指标内容“参训教师满意度”,指标值“≥90%”。

重点项目二:项目名称职业院校教师素质提高计划,预算资金1210.38万元,2024年度绩效目标为“目标1.培训职业院校教师、校长不少于7700人次;目标2.示范引领全区职业院校教师全员培训,完善职业院校“双师型”教师发展支持服务体系,建强建优教师培训团队和管理者团队。”

设1条数量指标:指标内容“培训人数”,指标值“≥7700人次”;

设1条质量指标:指标内容“结业率”,指标值“≥90%”;

设1条时效指标:指标内容“培训计划执行率”,指标值“≥90%”;

设7条成本指标:成本指标1.指标内容“网络研修培训标准”,指标值“≤3元/人/学时”;成本指标2.指标内容“区内集中培训标准”,指标值“≤400元/人/天”;成本指标3.指标内容“区内企业实践标准”,指标值“≤400元/人/天”;成本指标4.指标内容“区内跟岗访学、顶岗转换、转岗培训标准”,指标值“≤350元/人/天”;成本指标5.指标内容“区外集中培训标准”,指标值“≤550元/人/天”;成本指标6.指标内容“区外企业实践标准”,指标值“≤550元/人/天”;成本指标7.指标内容“区外跟岗访学标准”,指标值“≤500元/人/天”。

设1条社会效益指标:指标内容“参训教师教育教学水平”,指标值“逐步提高”;

设1条满意度指标:指标内容“参训教师满意度”,指标值“≥90%”。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、社会保障和就业:主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用及公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出:主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出:主要是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

十六、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区教师培训中心2024年预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

以上各表详见附件。