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广西壮族自治区教育厅(办公室)2019年度部门决算

2020-09-03 09:05     来源:广西壮族自治区教育厅
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广西壮族自治区教育厅(办公室)2019年度部门决算


目    录

第一部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)(厅、局、办)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)概况

一、主要职能

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会、广西壮族自治区教育厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(厅发〔2019〕27号)精神,自治区教育厅是自治区人民政府组成部门,自治区教育厅(自治区教育工委)共设置23个职能处(部、室),具体为:办公室(行政审批办公室)、政策法规处、发展规划处、人事处、财务处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民族教育处(民族双语教育管理办公室)、教师工作处、体育卫生与艺术教育处、科研管理处、高校学生处、学位管理与研究生教育处(自治区学位委员会办公室)、语言文字工作处(自治区语言文字工作委员会办公室)、对外合作与交流处、学校安全稳定工作处、基本建设处、教育信息化管理处、民办教育管理处、自治区人民政府教育督导委员会办公室、机关党委、离退休人员工作处。广西教育厅的主要职能包括:

(一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委关于教育工作的决策部署。拟订全区教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育地方性法规草案,组织实施有关教育地方性法规。

(二)负责推进全区教育现代化的有关工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革,负责全区教育信息的统计、分析和发布。

(三)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全区教育经费投入情况。指导做好广西在国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

(四)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求,组织审定基础教育地方课程教材,审定中小学用书目录,全面实施素质教育。

(五)负责职业教育的改革与发展工作。组织拟订职业教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指导各地和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。

(六)负责高等教育改革与发展工作,做好深化全区高等学校管理体制机制和“放管服”改革。会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整。拟订高等教育教学和继续教育指导性意见,开展高等教育评估工作。指导全区省部共建学校实施工作。

(七)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(八)负责全区教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。

(九)负责指导高等学校开展自然科学、哲学社会科学研究工作。负责推进一流大学和一流学科建设。组织、指导高等学校参与国家创新体系建设,承担国家、自治区各类科技计划的实施工作。指导高等学校开展科技成果转化、产学研结合和科技创新平台的发展建设等工作。指导高等学校加强学风建设。

(十)负责各类高等学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作,组织拟订高等教育和中等职业教育招生计划并组织实施。指导高等学校做好学生工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

(十一)负责全区学位管理和研究生教育工作,实施国家学位制度。

(十二)负责全区语言文字工作,拟订全区语言文字工作的政策和规划,指导语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十三)负责全区教育系统对外合作与交流工作。指导汉语国际推广工作。指导、协调来桂留学生管理等工作,统筹管理并指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来桂外籍教师、专家工作。

(十四)负责全区教育信息化工作。拟订全区教育系统信息化规划并协调组织实施。

(十五)负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制定全区民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(十六)指导全区教育督导工作。受自治区人民政府委托,负责对设区市、县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十七)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

(十八)与其他部门的职责分工。高等学校毕业生就业管理的职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由自治区教育厅负责。毕业生离校后的就业指导和服务工作,由自治区人力资源和社会保障厅负责。毕业生就业政策由自治区人力资源和社会保障厅牵头,会同自治区教育厅等部门拟订。

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位,无下属二层单位,部门决算单位数1个。


第二部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)

2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:广西壮族自治区教育厅(办公室)2019年度部门决算公开附表)


第三部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入10388.51元,其中本年收入9055.03万元, 较2018年度决算数增加2487.93万元,增长37.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8537.45万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2284.30万元,增长36.53%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元。

5.其他收入517.58万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:收到教育部转来的语保工程项目经费、少数民族双语教学项目经费等,较2018年度决算数增加203.63万元,增长64.86%,主要原因是教育部项目拨款经费增加。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元。

7.上年结转和结余1333.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加356.81万元,增长36.53%。

(二)本部门2019年度总支出10388.51万元,其中本年支出8857.78万元, 较2018年度决算数增加3011.79万元,增长51.52%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)15.00万元:主要用于第九届广西发明布展。较2018年度决算数增加15万元,增长100%,主要原因是财政拨款广西发明创造成果展览交易会项目经费增加。

2. 教育支出(类)7951.13万元,较2018年决算数5212.60万元增加2738.53万元,增长52.54%;主要用于教育厅机关为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及为完成教育工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)634.02万元,较2018年决算数413.72万元增加220.30万元,增加53.25%,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职职工的养老金和职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(类)92.19万元,较2018年决算数87.87万元增加4.32万元,增长4.92%,为根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房保障支出(类)165.44万元,较2018年决算数131.80万元增加33.64万元,增长25.52%,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元。

7.年末结转和结余1530.73万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少167.03万元,下降9.84%,主要原因是本年度使用了以前年度项目结转资金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育厅(办公室)2019年度一般公共预算财政拨款支出8148.95万元,较2018年度决算数增加2708.83万元,增长49.79%。其中:基本支出2554.25万元,项目支出5594.70万元。

广西壮族自治区教育厅(办公室)2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8248.74万元,支出决算为8148.95万元,完成年初预算的98.79%。

(一)一般公共服务支出(类)决算数15.00万元,年初预算为0万元,比年初预算增加15万元,主要为追加项目经费用于第九届广西发明布展。

(二)教育支出(类)决算数7242.30万元,年初预算7478.25万元,完成年初预算的96.84%,主要用于教育厅机关为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及为完成教育工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)支出决算634.02万元,年初预算520.26万元,完成年初预算的121.87%,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职职工的养老金、职业年金缴费支出。

(四)卫生健康支出(类)支出决算92.19万元,年初预算92.19万元,完成年初预算100%,为在职人员基本医疗保险金支出。

(五)住房保障支出(类)支出决算165.44万元,年初预算158.04万元,完成年初预算104.68%,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2554.25万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1924.14万元,年初预算1855.01万元,完成年初预算的103.72%。主要为根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社保缴费支出。

(二)商品和服务支出432.02万元,年初预算452.35万元,完成年初预算的95.51%。

(三)对个人和家庭补助支出198.09万元,年初预算201.92万元,完成年初预算的98.10%。主要为按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出、在职职工单位养老保险金、按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育厅(办公室)2019年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算30.22万元;公务接待费支出决算1.87万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出30.22万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出30.22万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,广西壮族自治区教育厅(办公室)开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出30.22万元,平均每辆3.36万元。

(三)公务接待费支出1.87万元,国内公务接待批次11次,人次52次,国(境)外公务接待批次2次,人次48次。其中:国内公务接待主要为接待教育部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加重大活动、调研考察、开展各类教育交流合作等公务活动;国(境)外公务接待为接待韩国世翰大学代表团调研考察、澳门水电工会代表团捐资助学等活动。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出432.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数452.35万元减少20.33万元,降低4.49%。主要原因是:差旅费减少24.57万元,降低30.53%;会议费减少9.42万元,降低59.02%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2752.99万元,其中:政府采购货物支出657.05万元、政府采购工程支出105.09万元、政府采购服务支出1990.84万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4906.52万元,占一般公共预算项目支出总额的87.70%。

共组织对“机关运转维持专项经费”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4906.52万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,机关运转维持专项经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:预算执行进度稍低。下一步改进措施:制定周密的落实计划,提高项目执行力

物业管理费项目自评得分为93.2分。发现的主要问题及原因:签订的物业合同未达到付款条件,导致预算执行进度较低。下一步改进措施:加强物业公司的监督和指导,提升物业管理水平,使得物业合同顺利执行并按进度付款

机关业务经费项目自评得分为97.8分。发现的主要问题及原因:预算执行进度稍低,有小部分列入预算的支出未执行。下一步改进措施:加强预算执行。

评审劳务费项目自评得分为97.0分。发现的主要问题及原因:项目评审时间存在超期的情况,一些项目对评审时间预计不足。下一步改进措施:科学的估算项目评审工作量,根据合理的评审时间来设置绩效考评指标。

(项目绩效自评表详见附件:2019年度广西区教育厅一般公共预算项目绩效自评表)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: